Het heeft even geduurd, maar nu is er voldoende informatie voorhanden om een begroting aan te kunnen bieden die vrijwel zeker niet significant hoeft te worden aangepast.

Onderstaand treft U de inkomsten en uitgaven aan zoals wij die verwachten voor dit jaar.

Gelet op het feit dat het jaar al weer even bezig is lijken de bedragen voldoende om onze doelstellingen te halen. Ook al willen wij altijd graag meer doen, maar " je kunt het geld maar 1 keer uitgeven".

 

                   
Topsport   Kosten   Geoormerkte   Algemene      
        Inkomsten   Middelen      
                   
Kosten Seniorenprogramma's    *    108,293    93,055    15,238      
Talentontwikkeling                    **    81,769    73,507    8,262      
NK's    12,000        12,000      
Wedstrijdmateriaal    18,000        18,000      
                   
     220,062    166,562    53,500      
                   
Breedtesport:                  
                   
opleidingen    21,450    11,050    10,400      
ledenwerving    4,680        4,680      
breedtesportcampagnes    7,600    3,500    4,100      
verenigingsondersteuning    11,150    1,100    10,050      
                   
     44,880    15,650    29,230      
                   
Algemene kosten                  
                   
bureau    44,000        44,000      
bestuur    13,700    11,000    2,700      
administratieve verplichtingen    23,500        23,500      
                   
     81,200    11,000    70,200      
                   
Totale kosten    346,142    193,212    152,930      
                   
                   
Totaal geoormerkte inkomsten        193,212          
                   
Gedeeltelijk vrij besteedbare inkomsten                  
Subsidies Algemeen functioneren ***       52,930          
                   
Vrij besteedbare inkomsten                  
Sponsoring en overige inkomsten       25,000          
Contributies       75,000          
                   
    Uitgaven   Inkomsten          
Totaal   346,142   346,142          
                   
                   
                   
*    Scheidsrechters, licenties, Senioren programma's inclusief Olympische potentials, materiaal, topsportondersteuning
**   Regio- en nationale trainingen jeugd, talentvolgsysteem, EJK          

*** Deze subsidies kunnen vrij besteed worden; echter wel binnen het administratieve deel van de organisatie.

Voor wat de topsport betreft kan de volgende verduidelijking voor sommigen helpen om deze materie beter te doorgronden.

Zoals U ziet bedraagt de eigen bijdrage aan topsport 53.500 euro hetgeen overeenkomt met bijna 25% van de totale kosten. Daarbij dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat 18.000 euro gebruikt wordt om ons materiaalpark (toestellen, lopers, etc. ) af te schrijven, dan wel te vervangen. Daarnaast wordt 12.000 gebruikt om de bijdrage te leveren aan verenigingen die de organisatie van de diverse Nationale Kampioenschappen op zich hebben genomen.

Het restant is voornamelijk bestemd voor de verplichte eigen bijdrage van 30% in de totale kosten van deelneming aan de diverse (J)EK's en (J)WK's. Indien deze kosten lager uitvallen dan geraamd en dat is heel goed mogelijk omdat je nooit zeker weet hoeveel schermers(sters) zich kwalificeren, waardoor je relatief hoog inschat, wordt de eigen bijdrage lager, maar dient ook geld als zijnde onderbesteed, te worden teruggegeven. Deze teruggave is dus geen kwestie van financieel mismanagement, maar iets dat vrijwel ieder jaar zal plaatsvinden. Het zou veel erger zijn wanneer er zich meer mensen plaatsen dan wij hebben begroot omdat er dan geen subsidie voor is en wij dus volledig uit eigen middelen moeten financieren. Het begrootte bedrag zonder meer opmaken door de normen aan te passen tot de ploeg "vol" zit, zou binnen de kortste keren terecht tot een conflict met de subsidiegevers leiden.

 

Tijdens de discussieavond op 19 april zult U tevens inzage krijgen in een voorlopige opstelling van de begroting 2012. Deze zal wel wat afwijken van dit jaar omdat er volgend jaar geen senioren WK is vanwege de Olympische Spelen. Daarentegen zal het circuit van kwalifikatiewedstrijden van onze kandidaten waarschijnlijk wat uitgebreider en kostbaarder zijn dan dit jaar. De hoeveelheid daarvan is op dit moment nog niet in te schatten.

Parker 12 April, 2011

Bert van de Flier

Penningmeester.