Het heeft even geduurd, maar nu is er voldoende informatie voorhanden om een begroting aan te kunnen bieden die vrijwel zeker niet significant hoeft te worden aangepast.
Onderstaand treft U de inkomsten en uitgaven aan zoals wij die verwachten voor dit jaar.
Gelet op het feit dat het jaar al weer even bezig is lijken de bedragen voldoende om onze doelstellingen te halen. Ook al willen wij altijd graag meer doen, maar " je kunt het geld maar 1 keer uitgeven".
Topsport | Kosten | Geoormerkte | Algemene | ||||||
Inkomsten | Middelen | ||||||||
Kosten Seniorenprogramma's * | 108,293 | 93,055 | 15,238 | ||||||
Talentontwikkeling ** | 81,769 | 73,507 | 8,262 | ||||||
NK's | 12,000 | 12,000 | |||||||
Wedstrijdmateriaal | 18,000 | 18,000 | |||||||
220,062 | 166,562 | 53,500 | |||||||
Breedtesport: | |||||||||
opleidingen | 21,450 | 11,050 | 10,400 | ||||||
ledenwerving | 4,680 | 4,680 | |||||||
breedtesportcampagnes | 7,600 | 3,500 | 4,100 | ||||||
verenigingsondersteuning | 11,150 | 1,100 | 10,050 | ||||||
44,880 | 15,650 | 29,230 | |||||||
Algemene kosten | |||||||||
bureau | 44,000 | 44,000 | |||||||
bestuur | 13,700 | 11,000 | 2,700 | ||||||
administratieve verplichtingen | 23,500 | 23,500 | |||||||
81,200 | 11,000 | 70,200 | |||||||
Totale kosten | 346,142 | 193,212 | 152,930 | ||||||
Totaal geoormerkte inkomsten | 193,212 | ||||||||
Gedeeltelijk vrij besteedbare inkomsten | |||||||||
Subsidies Algemeen functioneren *** | 52,930 | ||||||||
Vrij besteedbare inkomsten | |||||||||
Sponsoring en overige inkomsten | 25,000 | ||||||||
Contributies | 75,000 | ||||||||
Uitgaven | Inkomsten | ||||||||
Totaal | 346,142 | 346,142 | |||||||
* Scheidsrechters, licenties, Senioren programma's inclusief Olympische potentials, materiaal, topsportondersteuning | |||||||||
** Regio- en nationale trainingen jeugd, talentvolgsysteem, EJK | |||||||||
*** Deze subsidies kunnen vrij besteed worden; echter wel binnen het administratieve deel van de organisatie. Voor wat de topsport betreft kan de volgende verduidelijking voor sommigen helpen om deze materie beter te doorgronden. Zoals U ziet bedraagt de eigen bijdrage aan topsport 53.500 euro hetgeen overeenkomt met bijna 25% van de totale kosten. Daarbij dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat 18.000 euro gebruikt wordt om ons materiaalpark (toestellen, lopers, etc. ) af te schrijven, dan wel te vervangen. Daarnaast wordt 12.000 gebruikt om de bijdrage te leveren aan verenigingen die de organisatie van de diverse Nationale Kampioenschappen op zich hebben genomen. Het restant is voornamelijk bestemd voor de verplichte eigen bijdrage van 30% in de totale kosten van deelneming aan de diverse (J)EK's en (J)WK's. Indien deze kosten lager uitvallen dan geraamd en dat is heel goed mogelijk omdat je nooit zeker weet hoeveel schermers(sters) zich kwalificeren, waardoor je relatief hoog inschat, wordt de eigen bijdrage lager, maar dient ook geld als zijnde onderbesteed, te worden teruggegeven. Deze teruggave is dus geen kwestie van financieel mismanagement, maar iets dat vrijwel ieder jaar zal plaatsvinden. Het zou veel erger zijn wanneer er zich meer mensen plaatsen dan wij hebben begroot omdat er dan geen subsidie voor is en wij dus volledig uit eigen middelen moeten financieren. Het begrootte bedrag zonder meer opmaken door de normen aan te passen tot de ploeg "vol" zit, zou binnen de kortste keren terecht tot een conflict met de subsidiegevers leiden.
Tijdens de discussieavond op 19 april zult U tevens inzage krijgen in een voorlopige opstelling van de begroting 2012. Deze zal wel wat afwijken van dit jaar omdat er volgend jaar geen senioren WK is vanwege de Olympische Spelen. Daarentegen zal het circuit van kwalifikatiewedstrijden van onze kandidaten waarschijnlijk wat uitgebreider en kostbaarder zijn dan dit jaar. De hoeveelheid daarvan is op dit moment nog niet in te schatten. Parker 12 April, 2011 Bert van de Flier Penningmeester. |
|||||||||